镇江彩票中奖哪里领取

佳木斯市委組織部2018年部門預算及有關情況說明

2018年02月12日 09時26分59秒 佳木斯先鋒網

佳木斯市委組織部

2018年部門預算及有關情況說明

 

目   錄

 

第一部分 部門概況

一、 主要職責

二、機構設置

三、人員構成

四、部門預算編制范圍

第二部分 2018年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表(功能分類)

六、一般公共預算支出表(政府經濟分類)

七、一般公共預算基本支出表(部門經濟分類)

八、一般公共預算基本支出表(政府經濟分類)

九、“三公”經費財政撥款支出表

十、政府性基金預算支出表(功能分類)

十一、政府性基金預算支出表(部門經濟分類)

十二、政府性基金預算支出表(政府經濟分類)

十三、2018 年度部門預算項目和專項資金績效目標申報表

第三部分 2018年部門預算情況說明

一、部門收支預算總體情況及增減變化說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款收支預算總體情況及增減變化說明

五、一般公共預算當年財政撥款情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、“三公”經費預算情況說明

八、政府性基金預算收支情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部門概況

一、  主要職責:

按照《市委組織部職能配置內設機構和人員編制規定》,佳木斯市委組織部主要職責為:
    1、研究和指導黨組織特別是黨的基層組織建設工作,探索各類新經濟組織,社會組織中黨組織的設置和活動方式;協調、規劃和指導黨員管理教育工作,主管黨員發展工作;研究指導各級黨委的黨管黨工作;負責指導全市黨費收繳、管理、使用工作;組織有關部門搞好新時期黨建理論的研究和黨建宣傳工作;組織和協調有關部門搞好組織史資料編寫工作。

2、提出關于縣(市)區和市委、市政府各部委辦及市委管理的領導班子調整、配備的意見和建議;負責市委管理干部的考察和辦理任免、工資、待遇、退(離)休審批手續;負責公開選拔領導干部工作和市直黨群機關參照國家公務員的管理工作;指導領導班子的思想作風建設;負責市直黨政機關、縣(市)區領導職數(含非領導職數)的審批工作;負責市直機關、事業單位科級干部的檔案審查和全市干部宏觀管理工作;承辦部分干部的調配、交流及安置工作;負責干部統計匯總、干部檔案管理、干部信息管理、出國審查等事宜。

3、貫徹執行中央和省、市委關于干部隊伍建設的方針、政策,研究制定有關規定并組織落實;培養選拔年輕干部以及女干部、少數民族干部、黨外干部工作。

4、從宏觀上研究和指導全市黨的組織制度和干部人事制度的改革、制定或參與制定組織、干部、人事工作的重要政策和制度。

5、加強對領導干部和干部選拔任用工作的檢查監督,及時向市委反映重要情況,提出建議。

6、主管干部教育工作。

7、負責知識分子工作的宏觀管理,檢查指導和組織協調,會同有關部門研究制定知識分子政策,檢查觀察知識分子政策的情況;選拔和管理高級有突出貢獻知識分子。

8、負責全市企業經營管理者隊伍建設情況的調查研究,制定有關政策和長遠規劃,對企業家培訓、人才庫建設、人才市場建設等進行檢查指導。

9、負責離(退)休干部工作的宏觀管理,制定或參與制定離(退)休干部工作的方針、政策。

10、承辦市委交辦的其他事項。

二、機構設置:

內設機構17個,包括辦公室(黨總支)、干部教育科、縣區干部科、市直干部科、事業干部科、監督室(舉報中心)、考核辦、人才辦、遠程辦(電教科)、公務員管理科、調配科、組織指導科、組織員辦、基層辦(基層辦城市科、基層辦農村科)、基層組織科、黨代表聯絡辦、兩新辦。

三、人員構成:共有編制79個,在職人員52人,離退休人員3人。

     四、部門預算編制范圍:納入本部門2018年部門預算編制范圍的預算單位為佳木斯市委組織部本級。

第二部分2018年部門預算表

見附件:

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表(功能分類)

六、一般公共預算支出表(政府經濟分類)

七、一般公共預算基本支出表(部門經濟分類)

八、一般公共預算基本支出表(政府經濟分類)

九、“三公”經費財政撥款支出表

十、政府性基金預算支出表(功能分類)

十一、政府性基金預算支出表(部門經濟分類)

十二、政府性基金預算支出表(政府經濟分類)

十三、2018 年度部門預算項目和專項資金績效目標申報表(4張)

第三部分2018年部門預算情況說明

一、部門收支預算總體情況及增減變化說明

按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般預算撥款收入13271265.94元和上年結轉2851008.64元;支出包括:一般公共服務14226021.36元、社會保障和就業支出688287.11元、醫療衛生與計劃生育支出280490.97元、住房保障支出927475.14元 。2018年收支總預算16,122,274.58元,收支平衡。

2018年收支總預算與2017年收支總預算(收支平衡)   14,264,196.75元比較,增加1,858,077.83元,增長11.52%,主要原因是由于工資上漲,造成社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出和住房保障支出上漲。

2018年收支總預算與2017年預算執行數(收支平衡)14,571,856.80元比較,增加1,550,418元,增長9.6%,主要原因是教育培訓經費和人才項目支出金額增加。

二、收入預算情況說明

2018年收入預算16,122,274.58元,其中:一般公共預算撥款收入13,271,265.94元,占82.32%;上年結轉2,851,008.64元,占17.68%。

三、支出預算情況說明

2018年支出預算16,122,274.58元,其中:基本支出  6,735,146.08元,占41.78%;項目支出9,387,128.5元,占58.22%。

四、財政撥款收支預算總體情況及增減變化說明

2018年財政撥款收支總預算16,122,274.58元,收支平衡。收入包括一般公共預算撥款16,122,274.58元(本年收入13,271,265.94元,上年結轉2,851,008.64元),政府性基金預算撥款0元(本年收入0元,上年結轉0元),國有資本經營預算撥款0元(本年收入0元,上年結轉0元)。支出包括:組織事務行政運行4,838,892.86元;組織事務一般行政管理事務9,387,128.50元;社會保障和就業支出歸口管理的行政單位離退休57,594元;行政事業單位離退休機關事業單位基本養老保險繳費支出625,722.96元;行政事業單位離退休機關事業單位職業年金繳費支出4,970.15元;醫療衛生與計劃生育支出行政單位醫療280,490.97元;住房保障支出住房改革支出住房公積金457,703.7元;住房保障支出住房改革支出提租補貼469,771.44元。

2018年財政撥款收支總預算與2017年財政撥款收支總預算(收支平衡)14,264,196.75元比較,增加1,858,077.83元元,增長11.52%,主要原因是由于工資上漲,造成社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出和住房保障支出上漲。

2018年財政撥款收支總預算與2017年財政撥款執行數(收支平衡)14,571,792.27元比較,增加1,550,418元,增長9.6%,主要原因是教育培訓經費和人才項目支出金額增加。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算撥款收支規模變化情況

2018年 一般公共預算撥款 13,271,265.94元,比2017年預算數增加1,373,528.03元,主要原因是:人才項目資金增加、新增“兩新”黨組織活動經費;比2017年執行數增加1,550,418元,主要原因是:主要原因是教育培訓經費和人才項目支出金額增加。

(二)一般公共預算撥款結構情況

2018年部門預算中,一般公共預算當年財政撥款用于以下方面:

1、按預算支出功能分類 :一般公共服務(類)支出14,226,021.36元,占88.24%;社會保障和就業(類)支出688,287.11元,占4.27%;醫療衛生與計劃生育(類)支出280,490.97元,占1.74%;住房保障支出(類)支出927,475.14元,占5.75%。

2、按政府預算支出經濟分類:機關工資福利支出5,653,675.96元,占35.07%;機關商品和服務支出10,376,734.66元,占64.36%;對個人和家庭補助91,863.96元,0.57%。

(三)一般公共預算撥款具體使用及增減變化情況

1、一般公共服務(類) 組織事務(款) 行政運行(項)2018年財政撥款預算數為 4,838,892.86元,比2017年財政撥款執行數增加122,688.77元,增長2.6%,主要原因是工資上漲,造成社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出和住房保障支出上漲。

2、一般公共服務(類) 組織事務(款) 一般行政管理事務(項)2018年財政撥款預算數為9,387,128.5元,比2017年財政撥款執行數增加2,000,069.05元,增長27%,主要原因教育培訓經費、人才經費和專項業務經費額度上漲,“兩新”組織活動經費新納入預算。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 歸口管理的行政單位離退休(項)2018年財政撥款預算數為  57,594元,比2017年財政撥款執行數減少159,844.48元,減少73%,主要原因是科目調整。

4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2018年財政撥款預算數為625,722.96元,比2017年財政撥款執行數增加524,243.05元,增加516%,主要原因是工資上漲、科目調整。

5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 機關事業單位職業年金繳費支出(項)2018年財政撥款預算數為4,970.15元,比2017年財政撥款執行數減少8,485.11元,減少63%,主要原因是科目調整。

6、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)2018年財政撥款預算數為0元,比2017年財政撥款執行數減少143752元,減少100%,主要原因是2017度有人員去世。

7、療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款) 行政單位醫療(項)2018年財政撥款預算數為280,490.97元,比2017年財政撥款執行數減少3,506.68元,減少1.23,主要原因是人員調走。

8、房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2018年財政撥款預算數為457,703.7元,比2017年財政撥款執行數減少12,521.3元,減少2.66主要原因是人員減少,調出部機關。

9、房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)2018年財政撥款預算數為469,771.44元,比2017年財政撥款執行數減少8,476.52元,減少1.8,主要原因是人員減少,調出部機關。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2018年一般公共預算基本支出 6,735,146.08元,其中,人員經費5,745,539.92元,公用經費989,606.16元。

按部門預算支出經濟分類:工資福利支出5,653,675.96元,主要包括:基本工資2,060,964.52元,津貼補貼1,861,607.08元,獎金362,216.58元,伙食補助費0元,機關事業單位基本養老保險繳費625,722.96元,職業年金繳費4,970.15元,職工基本醫療保險繳費268,448.47元,其他社會保障繳費12,042.50元,住房公積金457,703.70元;對個人和家庭補助支出91,863.96 元,主要包括:離休費0元,退休費88,563.96元,生活補助0元;商品和服務支出989,606.16元,主要包括:辦公費75,330元,差旅費116,366.56元,郵電費30,000元,取暖費0元,工會經費25,266.70元,福利費86,822.90元,其他交通費用515,820元等。

按政府預算支出經濟分類:機關工資福利支出5,653,675.96元,其中,工資獎金津補貼4,284,788.18元,社會保障繳費911,184.08元,住房公積金457,703.70元,其他工資福利支出0元;商品和服務支出989,606.16元,其中,辦公費75,330元,差旅費116,366.56元,郵電費30,000元,取暖費0元,工會經費25,266.70元,福利費86,822.90元,其他交通費用515,820元等;對個人和家庭補助支出91,863.96 元,主要包括:離休費0元,退休費88,563.96元,生活補助0元。

七、“三公”經費預算情況說明

2018年“三公”經費預算數為15,000元,其中:因公出國(境)費用0元,公務用車購置及運行維護費15,000元,公務接待費0元。比2017年預算執行數無增減變化。

1、因公出國(境)費用

2018年因公出國(境)費用預算數為0元,2017年預算執行數為0元,與上年比無增減變化。因公出國(境)團組數及人數均為0。

2、公務用車購置

2018年公務用車購置預算數為0元,2017年預算執行數為0元,與上年比無增減變化。公務用車購置數為0臺。

3、公務用車運行維護費

2018年公務用車運行維護費預算數為15,000元,2017年預算執行數為15,000元,與上年比無增減變化。公務用車保有量均為3。

2018年我單位公務用車保有量為3臺,其中,財政經費撥款安排公務用車運行維護費車輛數1臺。2018年公務用車運行維護預算數為15,000元,比2017年預算執行數相比無增減變化。

4、公務接待費

2018年公務接待費預算數為0元,2017年預算執行數為0元,與上年比無增減變化。國內公務接待的批次、人數均為0。

八、政府性基金預算收支情況說明

2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,政府性基金預算收支均為0元,與上年相同,無增減變化。

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費

2018年機關運行經費10,376,734.66元,主要包括:辦公費2,923,024.38元,培訓費5,711,564.72元,委托業務費40,000元,公務用車運行維護費15,000元,維修(護)費88,710.28元,其他商品和服務支出1,598,435.28元。比上年預算增加9,339,946.27元,增長90%,主要原因:人才項目資金、教育培訓經費和專項經費納入財政預算額度增加,“兩新”黨組織活動經費新納入財政預算。

(二)政府采購情況

2018年政府采購預算總額584,000元,其中:政府采購貨物預算584,000元。

(三)國有資產占有使用情況

截止2017年12月31日,本部門共有固定資產萬元,其中,房屋面積0平方米,價值0萬元,通用設備數量1980件,價值692.84萬元。

本部門(單位)共有車2輛,價值642,000萬元,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬以上專用設備0臺(套)。

2018年部門預算安排購置公務用車0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效情況

2018年納入部門預算的項目(含資本性支出)8,資金總額938.7萬元。標管理的項目4個,資金總額789.6萬元,涉及一般公共預算撥款789.6萬元(附《2018年度部門預算項目和專項資金績效目標申報表》)。實行績效目標管理的項目中:30萬元以上的項目4個,資金總額789.6萬元;30萬元以下的項目0個,資金總額0萬元。  

(五)專項轉移支付項目情況

2018年沒有專項轉移支付項目。

第四部分名詞解釋

(一)一般公共預算撥款:指市財政當年撥付的資金。

(二)一般公共服務支出(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

一般公共服務支出(類)組織事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的基本支出。

(三)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

  社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

  社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

(四)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)以及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;

住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。現行單位繳存比例為職工工資總額的12%。

住房保障(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工及離退休人員發放的租金補貼。現行標準為工資(離退休費)總額加年終獎的13%。

機關運行經費:為保障單位運行,用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用,如:公務交通補貼、租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

佳木斯市委組織部2018年部門預算公開表格-財政審核.xls


打印此文  收藏此頁  關閉窗口  返回頂部
相關閱讀

自身建設

镇江彩票中奖哪里领取